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【财务公开】建设乡2018年度决算报告

更新时间:2019-09-25 19:49:21点击次数:




2018年度部门决算



五大连池市建设乡人民政府

2019918




建设乡政府2018年度部门决算

信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、制定实施本乡经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,大力发展非公有制经济,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

2、制定实施本乡社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障和新型合作医疗实施等工作。配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。

3、加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

4、加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

5、按照计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力

6、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,五大连池市建设乡人民政府内设6 个职能科室,包括:党群工作办公室政府工作办公室农村经济技术服务中心公共服务中心畜牧兽医服务中心综合文化站。核定编制49名。

(一)党群办公室:1、负责指导各支部抓好思想、组织、作风建设,认真组织实施对党员和领导干部的监督。2、负责镇党委文件起草与审核。收文的分阅、批办与催办;负责镇党委领导同志文件、资料的管理、传阅和选用,文件的保密与清理,文书的归档立卷,印鉴的管理。3、负责乡党委会的组织和服务及会议记录工作,负责会议精神的贯彻落实。4、负责乡各个时期主要工作的信息反馈和综合,及时向市委、市政府报告有关情况。5、负责对党员进行教育,受理党员的控告和申诉。6、负责乡后备干部的培训教育。7、负责指导乡基层组织建设,发展新党员及党员和积极分子队伍的管理和教育。8、负责对外宣传及本镇的精神文明建设和文明单位创建工作,扩大本镇实施监督管理。9、组织开展社会公益活动和文化宣传活动,并对社会宣传活动和文艺工作实施监督管理。10、抓好本乡的社会治安综合治理和社会政治稳定工作。11、了解掌握本乡青年的思想、工作、学习、生活情况,调查研究青年工作中存在的问题,向上级团委反映并提出解决问题的意见和建议。12、对本乡的青年进行爱国主义和思想道德教育,积极倡导社会新风尚。13、维护青少年的合法权益,加强“两法一例”的贯彻普及,努力营造适合青少年健康成长的社会环境。14、搞好乡村团组织建设,培养团的干部积极向党委和政府有关部门输送合格的青年干部。15、指导妇女参加活动,增强“自尊、自信、自强、自主”精神,开展“三八红旗手”和“五好文明家庭”文明建设活动,提高妇女素质。维护妇女儿童的合法权益。16、做好离退休干部的思想工作,认真做好老干部的政治和生活待遇的落实工作,接待和处理离退休人员的来信来访、政策解答工作,组织老干部开展好各项活动。17、负责本乡民兵“三落实”、基层民兵连正规化建设和征兵工作。18、认真贯彻落实好上级党委交办的其他工作任务。

(二)政府办公室:1、负责本乡农业、畜牧和农村情况材料的收集、综合,编制有关文件,起草和上报有关材料,做好相关会议记录。2、负责机关财政登记、保管、维修、安全和卫生等相关工作,做好文件收发、登记等工作。3、抓好信访工作。接待、受理群众的来信来访工作,乡有关部门交办的来信来访案件,向上级提供信访信息、反映信访情况,处理上级交办的信访问题,负责人们建议的征集和上报工作。4、收集掌握本乡社会治安综合治理情况,指导、协调公安、司法的部门工作,了解、掌握本镇重点人口情况,并及时上报,督促综合治理各项措施的落实,推广本乡综治工作先进典型经验,弘扬见义勇为先进人物事迹。5、负责扶贫救灾、优抚安置工作,负责五保户供养工作,抓好基层政权建设工作,搞好本镇地域和行政区划工作,协助上级抓好本镇低保、殡葬及有劳动能力的残疾人员就业等工作。6、协助教育部门抓好本乡的教育工作,负责全乡文化宣传工作,协助卫生主管部门抓好本镇范围的卫生防疫、妇幼保健、合作医疗、医疗救助工作,负责科学技术普及实施工作及农民使用技术培训工作,负责科技示范户和推广技术工作。7、协助林业主管部门贯彻落实林业法规政策,保护和开发森林资源,促进镇绿化并做好野生动植物保护工作。8、负责收集、整理、汇总、积累、保管各项统计资料,按时完成报表任务,对计划的执行情况及经济效益进行统计分析和监督。9、负责本乡计划生育政策的宣传、统计工作及协会建设,负责本镇的人口管理工作。10、负责本乡机关事业单位人员的吸收录用、调配、培训、职称、人才、机构编制、考核、奖励、工资、福利以及退休等管理、申报工作,农村社会保障工作,贯彻执行《劳动法》,促进劳动就业工作。11、负责全乡劳动力的培训、转移及维权工作,负责用工信息的收集和发布工作,负责劳动力资料的采集、汇总、建档、报表工作。12、拟定乡、村、屯建设规划,负责房屋用地建设规划管理工作,协助上级部门搞好本镇环境保护工作。13、认真贯彻落实好上级政府交办的其他工作任务。

(三)农村经济技术服务中心:负责本乡农业技术培训,提供农业技术、信息服务,对确定推广的农业技术进行试验、示范,指导群众科技组织和农民科技人员的农业技术推广活动,负责病虫害的监测及上报,协同相关部门对农业生态环境和农产品的污染状况进行监测,负责农机化技术体系建设,新技术引进试验、示范,提供农机技术信息服务,组织农机技术人员的专业培训,负责本乡农田水利工程建设,负责水土流失监测和治理,负责水产养殖方面的建设指导,新技术、新品种的引进,鱼病防治等工作,防治土地承包合同管理,纠纷调解与仲裁、土地承包经营权流转指导,负责集体资产所有权登记,债权债务管理,规范管理农民专业合作经济组织等工作。

(四)公共服务中心:承担农村居民最低生活保障相关服务工作,承担五保户的供养服务工作,承担农村医疗救助服务工作,承担低收入家庭认定和临时救助服务工作,承担住房、取暖、教育、就业等专项救助工作,承担待遇和解决住房困难等服务工作,承担救济救灾中的事务性工作,承担指导孤残儿童监护,承担农业生产保险宣传普及工作。

(五)畜牧兽医服务中心:贯彻执行畜牧兽医工作的法规政策,负责技术推广、良种推广、畜牧业资源保护,负责畜牧业执法监督。负责畜禽疾病防治等工作。

(六)综合文化站:提供公共文化服务,指导基层文化工作和协助管理农村文化市场,负责本乡的宣传教育、文化娱乐、科普培训,信息服务,体育健身等各类公共文化活动。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018年度纳入五大连池市建设乡人民政府部门决算编报范围的单位有:行政单位2个,党群工作办公室政府工作办公室(名称);参照公务员管理单位0个,事业单位4个,农村经济技术服务中心公共服务中心畜牧兽医服务中心综合文化站(名称)。2018年末机构实有人数59人,其中在职人员33人,退休人员26人。

第二部分2018部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

2018年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,088.81

一、一般公共服务支出

28

253.31

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

1.90

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

150.69

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

64.33

 

10

 

十、节能环保支出

37

38.74

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

273.27

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,266.07

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

40.49

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

2,088.81

本年支出合计

50

2,088.81

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

 

年末结转和结余

52

 

 

26

 

 

53

 

总计

27

2,088.81

总计

54

2,088.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门: 2018年度 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,088.81

2,088.81

201

一般公共服务支出

253.31

253.31

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

253.31

253.31

2010301

行政运行

237.88

237.88

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.42

15.42

203

国防支出

1.90

1.90

20306

国防动员

1.90

1.90

2030607

民兵

1.90

1.90

208

社会保障和就业支出

150.69

150.69

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.33

0.33

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.33

0.33

20805

行政事业单位离退休

94.18

94.18

2080504

未归口管理的行政单位离退休

45.57

45.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.63

18.63

2080599

其他行政事业单位离退休支出

29.97

29.97

20821

特困人员救助供养

55.59

55.59

2082102

农村特困人员救助供养支出

55.59

55.59

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.60

0.60

2082201

移民补助

0.60

0.60

210

医疗卫生与计划生育支出

64.33

64.33

21007

计划生育事务

45.43

45.43

2100799

其他计划生育事务支出

45.43

45.43

21011

行政事业单位医疗

18.90

18.90

2101101

行政单位医疗

12.54

12.54

2101102

事业单位医疗

6.36

6.36

211

节能环保支出

38.74

38.74

21104

自然生态保护

38.74

38.74

2110402

农村环境保护

38.74

38.74

212

城乡社区支出

273.27

273.27

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

273.27

273.27

2120805

补助被征地农民支出

273.27

273.27

213

农林水支出

1,266.07

1,266.07

21301

农业

1,054.09

1,054.09

2130104

事业运行

68.79

68.79

2130121

农业结构调整补贴

729.01

729.01

2130122

农业生产支持补贴

222.30

222.30

2130142

农村道路建设

29.48

29.48

2130199

其他农业支出

4.51

4.51

21302

林业

18.91

18.91

2130205

森林培育

7.26

7.26

2130299

其他林业支出

11.65

11.65

21303

水利

28.07

28.07

2130310

水土保持

28.07

28.07

21305

扶贫

7.85

7.85

2130505

生产发展

0.53

0.53

2130599

其他扶贫支出

7.32

7.32

21307

农村综合改革

157.16

157.16

2130701

对村级一事一议的补助

1.50

1.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

155.66

155.66

221

住房保障支出

40.49

40.49

22101

保障性安居工程支出

19.10

19.10

2210105

农村危房改造

19.10

19.10

22102

住房改革支出

21.39

21.39

2210201

住房公积金

21.39

21.39

支出决算表

公开03表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,088.81

458.79

1,630.02

201

一般公共服务支出

253.31

253.31

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

253.31

253.31

2010301

行政运行

237.88

237.88

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.42

15.42

203

国防支出

1.90

1.90

20306

国防动员

1.90

1.90

2030607

民兵

1.90

1.90

208

社会保障和就业支出

150.69

94.50

56.19

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.33

0.33

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.33

0.33

20805

行政事业单位离退休

94.18

94.18

2080504

未归口管理的行政单位离退休

45.57

45.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.63

18.63

2080599

其他行政事业单位离退休支出

29.97

29.97

20821

特困人员救助供养

55.59

55.59

2082102

农村特困人员救助供养支出

55.59

55.59

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.60

0.60

2082201

移民补助

0.60

0.60

210

医疗卫生与计划生育支出

64.33

18.90

45.43

21007

计划生育事务

45.43

45.43

2100799

其他计划生育事务支出

45.43

45.43

21011

行政事业单位医疗

18.90

18.90

2101101

行政单位医疗

12.54

12.54

2101102

事业单位医疗

6.36

6.36

211

节能环保支出

38.74

38.74

21104

自然生态保护

38.74

38.74

2110402

农村环境保护

38.74

38.74

212

城乡社区支出

273.27

273.27

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

273.27

273.27

2120805

补助被征地农民支出

273.27

273.27

213

农林水支出

1,266.07

68.79

1,197.28

21301

农业

1,054.09

68.79

985.30

2130104

事业运行

68.79

68.79

2130121

农业结构调整补贴

729.01

729.01

2130122

农业生产支持补贴

222.30

222.30

2130142

农村道路建设

29.48

29.48

2130199

其他农业支出

4.51

4.51

21302

林业

18.91

18.91

2130205

森林培育

7.26

7.26

2130299

其他林业支出

11.65

11.65

21303

水利

28.07

28.07

2130310

水土保持

28.07

28.07

21305

扶贫

7.85

7.85

2130505

生产发展

0.53

0.53

2130599

其他扶贫支出

7.32

7.32

21307

农村综合改革

157.16

157.16

2130701

对村级一事一议的补助

1.50

1.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

155.66

155.66

221

住房保障支出

40.49

21.39

19.10

22101

保障性安居工程支出

19.10

19.10

2210105

农村危房改造

19.10

19.10

22102

住房改革支出

21.39

21.39

2210201

住房公积金

21.39

21.39

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

2018年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,814.93

一、一般公共服务支出

28

253.31

253.31

二、政府性基金预算财政拨款

2

273.87

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

1.90

1.90

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

150.69

150.09

0.60

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

64.33

64.33

10

十、节能环保支出

37

38.74

38.74

11

十一、城乡社区支出

38

273.27

273.27

12

十二、农林水支出

39

1,266.07

1,266.07

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

40.49

40.49

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

2,088.81

本年支出合计

49

2,088.81

1,814.93

273.87

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

一般公共预算财政拨款

24

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

2,088.81

总计

54

2,088.81

1,814.93

273.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:

2018年度          金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,814.93

458.79

1,356.14


201

一般公共服务支出

253.31

253.31


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

253.31

253.31


2010301

行政运行

237.88

237.88


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.42

15.42


203

国防支出

1.90

1.90


20306

国防动员

1.90

1.90


2030607

民兵

1.90

1.90


208

社会保障和就业支出

150.09

94.50

55.59


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.33

0.33


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.33

0.33


20805

行政事业单位离退休

94.18

94.18


2080504

未归口管理的行政单位离退休

45.57

45.57


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.63

18.63


2080599

其他行政事业单位离退休支出

29.97

29.97


20821

特困人员救助供养

55.59

55.59


2082102

农村特困人员救助供养支出

55.59

55.59


210

医疗卫生与计划生育支出

64.33

18.90

45.43


21007

计划生育事务

45.43

45.43


2100799

其他计划生育事务支出

45.43

45.43


21011

行政事业单位医疗

18.90

18.90


2101101

行政单位医疗

12.54

12.54


2101102

事业单位医疗

6.36

6.36


211

节能环保支出

38.74

38.74


21104

自然生态保护

38.74

38.74


2110402

农村环境保护

38.74

38.74


213

农林水支出

1,266.07

68.79

1,197.28


21301

农业

1,054.09

68.79

985.30


2130104

事业运行

68.79

68.79


2130121

农业结构调整补贴

729.01

729.01


2130122

农业生产支持补贴

222.30

222.30


2130142

农村道路建设

29.48

29.48


2130199

其他农业支出

4.51

4.51


21302

林业

18.91

18.91


2130205

森林培育

7.26

7.26


2130299

其他林业支出

11.65

11.65


21303

水利

28.07

28.07


2130310

水土保持

28.07

28.07


21305

扶贫

7.85

7.85


2130505

生产发展

0.53

0.53


2130599

其他扶贫支出

7.32

7.32


21307

农村综合改革

157.16

157.16


2130701

对村级一事一议的补助

1.50

1.50


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

155.66

155.66


221

住房保障支出

40.49

21.39

19.10


22101

保障性安居工程支出

19.10

19.10


2210105

农村危房改造

19.10

19.10


22102

住房改革支出

21.39

21.39


2210201

住房公积金

21.39

21.39



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

293.08

302

商品和服务支出

76.63

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

110.20

30201

办公费

10.37

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

98.64

30202

印刷费

0.71

30702

国外债务付息

30103

奖金

16.77

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.05

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.63

30206

电费

1.44

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

1.14

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

18.90

30208

取暖费

8.51

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

2.71

31008

物资储备

30113

住房公积金

21.39

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

11.50

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

8.54

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

89.09

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

1.02

31013

公务用车购置

30302

退休费

75.54

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

2.04

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

12.01

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

4.25

399

其他支出

30307

医疗费补助

0.33

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

1.05

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.16

30239

其他交通费用

16.31

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

6.56

人员经费合计

382.16

公用经费合计

76.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

2018年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

10

10

10

10

10

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

年初

结转和结余

本年收入

本年支出

年末

结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

273.87

273.87

273.87

208

社会保障和就业支出

0.60

0.60

0.60

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.60

0.60

0.60

2082201

移民补助

0.60

0.60

0.60

212

城乡社区支出

273.27

273.27

273.27

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

273.27

273.27

273.27

2120805

补助被征地农民支出

273.27

273.27

273.27

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2018部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

五大连池市建设乡人民政府2018年度部门决算收、支总计2088.81万元,其中:本年收入2088.81万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,年初结转和结余0 万元;本年支出2088.81万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余0 万元。2018年度部门决算收、支总计与2017年相比,减少40.18 万元,同比下降1.9 %。原因是医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出减少开支。

(一)2018年度本年收入2088.81 万元,其中:财政拨款2088.81万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;其他收入 0万元,占 0 %。

(二)2018年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(三)2018结转和结余 0 万元,其中:基本支出结转 0 万元,占 0 %;项目支出结转和结余 0 万元,占0 %。

(四)2018年度本年支出 2088.81万元。

按照支出性质分类:基本支出458.79万元,占22.0%项目支出1630.02万元,占78.0 %。

按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出 253.31万元,占12.1%社会保障和就业(类)支出150.69万元,占 7.2%;医疗卫生和计划生育(类)支出64.33万元,占3.1%;节能环保(类)支出38.74万元,占1.9%;农林水(类)支出1266.07万元,占60.6%;住房保障(类)支出40.49万元,占1.9%;城乡社区(类)支出273.27,占13.1%;国防(类)支出1.9万元,占0.1%

(五)2018年末结转和结余0 万元,其中:基本支出结转 0万元,占 0 %;项目支出结转和结余 0 万元,占 0 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

建设乡人民政府2018年度财政拨款收、支总计 2088.81万元,其中:本年收入 2088.81万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元。本年支出 2088.81万元,年末财政拨款结转和结余 0万元。2018财政拨款收入总计2017年相比,减少40.18万元,同比下降 1.9 %。主要原因是医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出减少开支。

(一)2018年度财政拨款本年收入2088.81万元,其中:一般公共预算财政拨款1814.93万元,占86.9%;政府性基金预算财政拨款273.89万元,占13.1%。

(二)2018年末财政拨款结转和结余0万元,其中:基本支出结转 0 万元,占 0 %;项目支出结转和结余0 万元,占 0 %。

(三)2018年度财政拨款本年支出2088.81万元,年初预算为779.3万元,完成年初预算的 168.0 %。

按照支出性质分类:基本支出458.79万元,占22.0%项目支出1630.02 万元,占78.0 %

按照支出功能分类:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出237.88万元,占11.4 %;其他政府办公厅(室)及相关事务(项)支出15.42万元,占0.7%;年初预算为289.07万元,完成年初预算的 87.6 %,决算数小于预算数的主要原因是政府压缩对一般公共服务(类)的经费开销。国防支出国防动员(款)民兵(项)支出1.9万,占0.1%;决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;社会保障和就业支出)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出0.33万元,占0%,行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出45.57万元,占2.2%,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出18.63万元,占0.9%,其他行政事业单位离退休支出(项)支出29.97万元,占1.4%。特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出55.59万元,占2.7%。大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出0.6万元,占0%。年初预算为178.58万元,完成年初预算的84.4%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保开资医疗卫生与计划生育支出)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)支出45.43万元,占2.2%,行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出12.54万元,占0.6%,事业单位医疗(项)支出6.36万元,占0.3%,年初预算为20.69万元,完成年初预算的310.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员及标准的增加节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)38.74万元,占1.9%;节能环保支出(类)年初预算为39.38万元完成年初预算的 98.3 %。决算数小于预算数的主要原因政府压缩对行政单位医疗(项)经费开销。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出(款)补助被征地农民支出(项)支出273.27万元,占13.1%年初预算为0万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是补助被征地农民支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出68.79万元,占3.3%农业结构调整补贴(项)支出729.01万元,占34.9%农业生产支持补贴(项)支出222.3万元,占10.6%;农村道路建设(项)支出29.48万元,占1.4%;其他农业支出(项)支出4.51万元,占0.2%;林业(款)森林培育(项)支出7.26万元,占0.3%其他林业支出(项)支出11.65万元,占0.6%水利(款)水土保持(项)支出28.07万元,占1.3%扶贫(款)生产发展(项)支出0.53万元,占0.3%农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出1.5万元,占0.7%对村民委员会和村党支部的补助(项)支出155.66万元,占7.5%农林水支出(类)年初预算229.98万元,完成年初预算的550.5%;决算数大于预算数的主要原因是部分项目未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出19.1万元,占0.9%住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.39万元,占1.0%年初预算为21.55万元,完成年初预算的187.88 %,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五大连池市建设乡政府2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入273.87万元,年初结转和结余0万元。本年支出273.87万元,年末结转和结余0万元。2018政府性基金预算财政拨款收入总计与2017年相比,增加273.27万元,同比增长100%。原因是增加被征地农民缴纳养老保险支出

一)2018年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0 %。

二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出273.87 万元。

按照支出性质分类:基本支出0万元,占0%,项目支出273.87万元,占100%。

按照支出功能分类:社会保障和就业支出0.6万元,占0.2%;城乡社区支出273.27万元,占98.8%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

建设乡人民政府认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2018“三公”经费财政拨款支出 10万元,比2017年增加 0.02万元,增长0.2 %年初预算为10万元,完成年初预算的100 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出 0 万元,与年初预算数比减少0  万元,下降0  %。与上年决算比减少0万元,下降0  %。因公出国(境)团组数 0 个,人次数 0 人,变化的主要原因是2018年度本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,与年初预算数相等,与上年决算比增加0.02 万元,增长0.2 %。(增长原因是运行费用增加)其中:公务用车购置支出 0万元,2017年减少0万元,下降0 %;公务用车运行支出10万元,2017年增加0.02万元,增长0.2%公务用车购置0辆,公务用车保有2辆,变化的主要原因是用车业务量增大。

3.公务接待费支出 0 万元,与年初预算数比减少0  万元,下降0  %。与上年决算比减少0  万元,下降0  %。其中:国内公务接待 0 批次,接待 0人,变化的主要原因是2018年度本单位无公务接待费支出。

机关运行经费支出情况说明

五大连池市建设乡政府2018年度机关运行经费支出76.63 万元比年初预算数减少16.76 万元,降低 17.9%,2017年增加4.77万元,同比增长 6.6%。主要原因是2018年度机关各种开支增加其中:办公费10.37万元,印刷费 0.71万元,手续费0.05万元,电费1.44万元,邮电费1.14万元,取暖费8.51万元,差旅费2.71万元,维修维护费11.5万元,培训费1.02万元,专用材料费2.04万元,劳务费4.25万元,公务用车维护费10万元,其他交通费用16.31万元,其他商品和服务支出6.56万元。

国有资产占用情况说明

截至201812月31日,建设乡政府办公用房占有面积 650 平方米,房产价值 18.5 万元。本部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0 、离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0(套)单位价值100万元以上的专用设备0(套)

政府采购支出情况说明

五大连池市建设乡政府2018年度无政府采购支出。

预算绩效情况说明

我单位在2018年对农村厕所改造项目资金实施了绩效管理,进行了绩效目标审核、绩效运行监控、绩效自评价和绩效再评价。

该项目投入资金1.5万元,其中:中央资金1.5万元。

经绩效再评价,该项目得分100分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、国防支出)国防动员(款)民兵(项)反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十三、社会保障和就业支出)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休支出。

二十五、社会保障和就业支出)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十六、社会保障和就业支出)抚恤(款) 伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十七、社会保障和就业支出)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

二十八、社会保障和就业支出)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、医疗卫生与计划生育支出)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

三十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十六、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十七、农林水支出(类)农业(款) 农业结构调整补贴(项):反映政府对农业结构调整给予的补贴。

三十八、农林水支出(类)农业(款) 农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

三十九、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。

四十、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

四十一、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

四十二、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

四十三、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

四十四、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

四十五、农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

四十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十七、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。

四十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



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